公开目录
第一部分 遵义市妇幼保健字概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 遵义市妇幼保健院2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市妇幼保健院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 遵义市妇幼保健院概况
一、部门主要职能
遵义市妇幼保健院成立于1953年4月，2019年6月，经市编委会同意更名为遵义市妇幼保健院（遵义市儿童医院、遵义市妇产医院），同年11月通过贵州省卫生健康委组织的三级甲等妇幼保健院等级评审。目前是遵义市唯一一所面向妇女、儿童为主，集临床医疗、妇幼保健、科研教学、康复、基层卫生指导等功能为一体，具有公共卫生性质的三级甲等妇幼保健院。
二、部门预算单位构成
我院为财政部分补助事业单位。目前编制床位600张，医院科室设置较为齐全，设有行政管理机构17个（党办、院办（医院发展部、宣传科、医改办）、医务部、护理部、辖区保健部、院感办、信息网络中心、科教科、医保物价科、医院发展部、监察室、人力资源部（组织统战科）、财务部（含绩效办）、健康教育科、保卫科、后勤科、采购办、医学装备部）；医疗服务机构57个（孕产保健部（下辖11个科室）、儿童保健部（下辖19个科室）、妇女保健部（下辖10个科室）、计划生育技术服务部（下辖4个科室））；其他保健及临床科室9个，医技科室10个。
三、部门人员构成
截至2020年12月31日，我院编制人数900人，实有职工740人，其中在编职工497人，聘用职工243人；退休职工156人，（其中博士4人，硕士45人）。
第二部分 遵义市妇幼保健院2021年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市妇幼保健院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
遵义市妇幼保健院2021年初部门预算收入总额为2786万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786万元。
相应安排支出预算2786万元，其中：社会保障和就业支出723万元，卫生健康支出1704万元，住房保障支出259万元 。
遵义市妇幼保健院2021年部门预算收支总额与2020年相比，增加681 万元。主要原因是2021年，我院实现一院两址开展工作，医院床位、工作人员增加，财政差额等相关补助增加所致 。
二、部门收入总体情况
遵义市妇幼保健院2021年收入总额为2786万元，较上年增加681万元，主要原因：2021年，我院实现一院两址开展工作，医院床位、工作人员增加，财政差额等相关补助增加所致 。其中：一般公共预算财政拨款收入2786万元，占2021年部门收入的100%，较上年增加681 万元，主要原因：2021年，我院实现一院两址开展工作，医院床位、工作人员增加，财政差额等相关补助增加所致。
三、部门支出总体情况
遵义市妇幼保健院2021年支出预算总额为2786万元，较上年增加681万元(主要原因：2021年，我院新院开诊，实现一院两址办公，运行费用等人员费用增加)。其中：基本支出2786万元，占2021年部门支出的100%；基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为事业运行支出1704万元，占总支出的61.16%；社会保障和就业支出723万元，占总支出的25.95%；住房公积金支出359万元，占总支出的12.89%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市妇幼保健院2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为2786万元，其中：本年收入2786万元，占财政拨收入的100%。2021年一般公共预算财政拨款支出2786万元，其中：社会保障和就业支出723万元，占财政拨款支出的25.95%；卫生健康支出1704万元，占财政拨款支出的61.16%；住房保障支出359万元，占财政拨款支出的12.89%。
遵义市妇幼保健院2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加681万元，主要原因：2021年，我院新院开诊，实现一院两址办公，运行费用等人员费用增加。
五、一般公共预算支出情况
遵义市妇幼保健院2021年一般公共预算支出总额2786万元，较上年增加681万元，主要原因：2021年，我院新院开诊，实现一院两址办公，运行费用等人员费用增加。其中：基本支出2786万元，占一般公共预算支出总额的100%。基本支出中卫生健康支出为1704万元，社会保障和就业支出723万元，住房公积金支出359万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出为2786万元，较上年增加681万元，主要原因：2021年，我院新院开诊，实现一院两址办公，运行费用等人员费用增加。其中：人员经费（含公务交通补贴）1957万元，占一般公共预算基本支出的70.24%；公用经费829万元，占一般公共预算基本支出的29.76%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1607万元，占人员经费的82.13%；对个人和家庭的补助支出350万元，占人员经费的17.87%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）829万元，占公用经费的100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市妇幼保健院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元.
八、政府性基金预算支出情况
遵义市妇幼保健院2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市妇幼保健院2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市妇幼保健院2021年机关运行经费预算829万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因：2020年，我院财政基本拨款均用于人员支出列支，2021年，按经济科目分类进行了细分，把差额补助部分用于商品服务支出。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2021年初，遵义市妇幼保健院国有资产原值合计40845 万元，较上年减少967万元。其中：流动资产19209万元，固定资产9468万元，在建工程12101万元，无形资产67万元。
三、政府采购情况
遵义市妇幼保健院2021年无政府采购预算。
四、政府购买服务情况
遵义市妇幼保健院2021年无政府购买服务项目。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市妇幼保健院2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市妇幼保健院2021年项目支出预算为0万元。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市**2021年部门预算公开报表
