遵义市妇幼保健院2022年单位预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 遵义市妇幼保健院概况
一、单位主要职能
二、单位预算构成
三、单位人员构成
第二部分 遵义市妇幼保健院2022年单位预算公开报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、单位整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市妇幼保健院2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
二、政府采购情况
三、政府购买服务情况
四、预算绩效管理情况
五、项目支出安排情况
六、部分专有名词解释
第一部分 遵义市妇幼保健院概况
一、单位主要职能
遵义市妇幼保健院创办于1953年，是全市唯一一所面向妇女、儿童为主，集医疗保健、预防康复、科研教学、基层卫生指导等功能为一体的三级甲等妇幼保健专科医院。医院是贵州省首批爱婴医院、遵义市产前诊断机构，遵义市本级唯一开展辅助生殖技术的公立医院，遵义市危重孕产妇救治中心和新生儿救治中心，遵义市儿童康复临床医学中心，全国三八红旗集体。医院拥有儿童早期发展基地和孕产保健基地两个省级重点专科及六个市级重点专科，同时也是遵义医科大学非直属医院、研究生联合培养基地、住院医师规范化培训基地。医院拥有重庆医科大学附属儿童医院、重庆妇幼保健院、上海市儿童医院、上海市红房子医院等协作医院。
二、预算单位构成
我院为财政部分补助事业单位。目前编制床位1200张，医院科室设置较为齐全，设有行政管理机构17个（党办、院办（医院发展部、宣传科、医改办）、医务部、护理部、辖区保健部、院感办、信息网络中心、科教科、医保物价科、医院发展部、监察室、人力资源部（组织统战科）、财务部（含绩效办）、健康教育科、保卫科、后勤科、采购办、医学装备部）；医疗服务机构57个（孕产保健部（下辖11个科室）、儿童保健部（下辖19个科室）、妇女保健部（下辖10个科室）、计划生育技术服务部（下辖4个科室））；其他保健及临床科室9个，医技科室10个。
三、单位人员构成
截至2021年12月31日，我院目前共有职工722人，其中在编职工485人，聘用职工237人；退休职工159人；其中博士3人，硕士48人。
第二部分 遵义市妇幼保健院2022年单位预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市妇幼保健院2022年预算情况说明
一、单位收支总体情况
遵义市妇幼保健院2022年初单位预算收入总额为万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2729.55万元。相应安排支出预算 2729.55万元，其中：社会保障和就业支出732.67万元，卫生健康支出1641.47万元，住房保障支出355.41万元。
遵义市妇幼保健院2022年单位预算收支总额与2021年相比，减少106.29万元。主要原因是：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少。
二、单位收入总体情况
遵义市妇幼保健院2022年收入预算总额为2729.55万元，较上年减少106.29万元，主要原因：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2729.55万元，占2022年单位收入的100 %，较上年减少106.29万元，主要原因：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少。
三、单位支出总体情况
遵义市妇幼保健院2022年支出预算总额为2729.55万元，较上年减少106.29万元(主要原因：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少)。其中：基本支出2728.64万元，占2022年单位支出的99.97 %；项目支出0.91万元，占2022年单位支出的0.03%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出488.45万元，占总支出的17.90%；住房公积金支出355.41万元，占总支出的13.03%；职业年金缴费支出244.22万元，占总支出的8.95%；公务员医疗补助缴费支出58.04万元，占总支出的2.13%；基本工资及津贴补贴403.55万元，占总支出的14.78%；对个人和家庭的补助支出349.97万元，占总支出的12.83%；商品和服务支出829万元，占总支出的30.38%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为遗属补助人员生活补助支出0.91万元，占总支出的100%。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市妇幼保健院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为2729.55万元，其中：本年收入2729.55万元，占财政拨款收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出2729.55万元，其中：社会保障和就业支出732.67万元，占财政拨款支出的26.84%；卫生健康支出1641.47万元，占财政拨款支出的60.14%；住房保障支出355.41万元，占财政拨款支出的13.02%。
遵义市妇幼保健院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少106.29万元，主要原因：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少。
五、一般公共预算支出情况
遵义市妇幼保健院2022年一般公共预算支出总额2729.55万元，较上年减少106.29万元，主要原因：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少。其中：基本支出2728.64万元，占一般公共预算支出总额的99.97%；项目支出0.91万元，占一般公共预算支出总额的0.03%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出488.45万元，住房公积金支出355.41万元，职业年金缴费支出244.22万元，公务员医疗补助缴费支出58.04万元，基本工资及津贴补贴403.55万元，对个人和家庭的补助支出349.97万元，商品和服务支出829万元。项目经费为遗属补助人员生活补助支出0.91万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出为2728.64万元，较上年减少106.29万元，主要原因：2022年，我院年末在职职工人数比上年有所减少，人员经费预算减少。其中：人员经费1899.64万元，占一般公共预算基本支出的69.62%；公用经费829万元，占一般公共预算基本支出的30.38%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出1549.67万元，占人员经费的81.58%；对个人和家庭的补助支出349.97万元，占人员经费的18.42%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出829万元，占公用经费的100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市妇幼保健院2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市妇幼保健院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市妇幼保健院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、国有资产占有使用情况
截至2022年初，遵义市妇幼保健院国有资产原值合计48542.56万元，较上年增加7697.91万元。其中：流动资产25452.29万元，固定资产22253.11万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产733.43万元，其他资产103.73万元。
二、政府采购情况
遵义市妇幼保健院2022年无政府采购预算。
三、政府购买服务情况
遵义市妇幼保健院2022年无政府购买服务项目。
四、单位预算绩效管理情况
遵义市妇幼保健院2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算0.91万元，均为项目支出预算。
五、项目支出安排情况
遵义市妇幼保健院2022年项目支出预算为0.91万元，为遗属补助人员生活补助支出0.91万元。占项目预算总支出的100%。
六、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
