2021年7月
目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算单位构成及人员构成 第二部分 2020年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、非财政拨款财政收入支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况说明 二、2020年度收入决算情况说明 三、2020年度支出决算情况说明 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1.主要职能。 遵义市妇幼保健院成立于1953年4月，2019年6月，经市编委会同意更名为遵义市妇幼保健院(遵义市儿童医院、遵义市妇产医院)，同年11月通过贵州省卫生健康委组织的三级甲等妇幼保健院等级评审。目前是遵义市唯一一所面向妇女、儿童为主，集临床医疗、妇幼保健、科研教学、康复、基层卫生指导等功能为一体，具有公共卫生性质的三级甲等妇幼保健院，医院目前还是遵义医科大学附属妇幼保健院、贵州省住院医师规范化培训协同基地、遵义医科大学研究生联合培养基地。医院先后获得全国三八红旗集体、贵州省首批国家级爱婴医院、贵州省工人先锋号等荣誉称号。 2.机构情况 为响应市委、市政府打造“健康遵义”的战略目标，加快新蒲新区建设，医院目前一院两址，中华路院区占地面积13亩，建筑面积约3万平方米;新蒲新院区占地118亩、建筑面积11.28万平方米，设计床位600张，2020年下半年投入使用。中华路院区现有编制床位600张，开放床位477张。 3.人员情况 目前共有职工740人，其中在编职工497人，聘用职工243人;其中博士4人，硕士45人。 二、机构设置 本单位内设机构1个，具体是：遵义市妇幼保健院。 三、部门决算单位和人员构成 (一)部门决算单位构成
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注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。 (二)部门人员构成
序号 | 单位名称 | 单位类型 |
1 | 遵义市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算公开报表(详见附表) 一、收入支出决算总表(公开01表) 二、收入决算表(公开02表) 三、支出决算表(公开03表) 四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表) 十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表) 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计35173.50万元，与2019年相比，减少714.36万元，降低2%，主要原因是由于疫情影响，医院整体收、支下降。 二、2020年度收入决算情况说明 本年收入合计29867.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5012.23万元，占16.78%;政府性基金预算财政拨款收入415.33万元，占1.39%;事业收入15907.58万元，占53.26%;其他收入8532.24万元，占28.57%。 三、2020年度支出决算情况说明 本年支出合计33689.92万元，其中：基本支出31333.18万元，占93%;项目支出2356.74万元，占7%。 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计6226.05万元，与2019年相比，增加了728.98万元，增长率13.26%，主要原因是由于新冠疫情，国家加大了项目资金投入。 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出4327.14万元，占本年支出合计的12.84 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.10万元，降低 4.63 %，主要原因是2020年，由于我院首次进行财政集中支付系统，工作人员对系统使用不熟悉，导致部分实际已发生业务款项的支付滞后所致。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务类15万元，占0.35%;社会保障和就业支出284.82万元，占6.58%;卫生健康支出3892.80万元，占89.96%;住房保障支出134.52万元，占3.11%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5012.23万元，支出决算为4327.14万元，完成年初预算的86.33%。其中： (1)一般公共服务支出，组织事务，一般行政管理事务。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。 (2)社会保障和就业支出，行政事业单位养老。年初预算为284.82万元，支出决算为284.82万元，完成年初预算的100%。 (3)卫生健康支出，卫生健康管理事务支出。年初预算为4577.89万元，支出决算为3892.80万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于预算数的主要原因是2020年，我院首次使用财政集中支付系统，工作人员对系统使用不熟悉，导致一些实际已发生的项目资金支付较缓。 (4)住房保障支出。年初预算为134.52万元，支出决算为134.52万元，完成年初预算的100%。 六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2385.73万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1838.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费103.50万元，主要包括专用材料费;对个人和家庭的补助443.99万元，主要包括退休费、抚恤金，生活补助等。。 七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出情况发生。 八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为415.33万元，与2019年相比，增加415.33万元，主要原因是2020年，由于新冠疫情的影响，财政加大疫情项目资金投入。 (二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为415.33万元，与2019年相比，增加415.33万元，主要原因是2020年，由于新冠疫情影响，财政投入疫情专项资金，用于发热门诊建设及发热门诊所需的设备采购。其中： (1)资本性支出354.53万元; (2)商品和服务支出60.80 万元; 九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。 十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明 2020年度非财政拨款收入决算总额24439.82万元，其中：事业收入15907.58万元，其他收入8532.24 万元。非财政拨款支出决算总额29362.78万元，其中： (1)一般公共服务支出15万元; (2)卫生健康支出29347.78万元; 十一、预算绩效情况说明 2020年度我单位无实行绩效目标管理的项目。 十二、其他重要事项的情况说明 (一)2020年度国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本部门(单位)共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是医院医疗保障用救护车6辆，医院其他用车3辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备25台，单位价值100万元(含)以上的专用设备30台。 (二)2020年度政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额 573.21万元，其中：政府采购货物支出573.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
